一、杭州市滨江区人民检察院概况

　　（一）部门职责

　　1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

　　2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

　　3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

　　4. 依照法律规定提起公益诉讼。

　　5. 对诉讼活动实行法律监督。

　　6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

　　7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

　　8. 法律规定的其他职权。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，杭州市滨江区人民检察院部门决算包括：本级决算、本级所属事业单位杭州市滨江区检察事务保障中心决算，杭州市滨江区检察事务保障中心为非独立核算单位。

　　二、杭州市滨江区人民检察院2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、杭州市滨江区人民检察院2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2,152.69万元，与2017年度相比，收、支总计减少40.93万元，下降1.87%。主要原因是：减少部分项目经费。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,152.69万元；包括财政拨款收入2,152.69万元（其中，一般公共预算2,152.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,152.69万元，其中基本支出1,628.46万元，占75.65%；项目支出524.23万元，占24.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计2,152.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少40.93万元，下降1.87%。主要原因是：减少部分项目经费。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,152.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.93万元，下降1.87%。主要原因是：减少部分项目经费。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,152.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,862.24万元,占86.51%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.2万元,占4.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.55万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出168.7万元,占7.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.22万元，支出决算为2,152.69万元,完成年初预算的111.29%，主要原因是工资调标、补发上年年终奖。

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1194.2万元，2018年支出决算为1338万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费纳入公用经费。

　　公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为222.11万元，2018年支出决算为292.23万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于预算数的主要原因是政法奖励资金未列入年初预算。

　　公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。2018年年初预算为232万元，2018年支出决算为232万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为4.63万元，2018年支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为60.69万元，2018年支出决算为60.41万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调减。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为24.28万元，2018年支出决算为24.16万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调减。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为41.24万元，2018年支出决算为32.55万元，完成年初预算的78.93%，决算数小于预算数的主要原因是行政医疗基数缴费调减。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为80.32万元，2018年支出决算为84.23万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整，追加经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为74.75万元，2018年支出决算为84.47万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是公积金补贴调整，追加经费。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,628.46万元，其中：

　　人员经费1,326.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；

　　公用经费301.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80.6万元，支出决算为58.31万元，完成预算的72.35%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费，接待批次减少，车辆更新，维修费用减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.54万元，占98.67%，与2017年度相比，增加48.58万元，增长542.19%，主要原因是用于经批准购置的2辆公务用车；公务接待费支出决算为0.77万元，占1.33%，与2017年度相比，减少0.16万元，下降17.2%，主要原因是接待批次减少，人数较去年减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为70.6万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新，维修费用减少。

　　公务用车购置支出43.24万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出14.3万元，主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的7.75%。主要用于接待检察系统单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是人员批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计52人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待检察系统单位等支出。接待52人次，7批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，杭州市滨江区人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金396万元，占项目资金预算总额的76%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　杭州市滨江区人民检察院在2018年度部门决算中反映检察官办案办公区规范化改造及视频中心建设项目绩效自评结果。

　　检察官办案办公区规范化改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善办公条件；二是满足检察官执法办案规范化与严肃性，并做好各类保密措施。

　　视频中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现大楼监控安防等视频实时调阅等目标；二是实现视频会议、案件讨论、业务培训等多范围音视频系统功能。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　2018年度本单位开展的重点绩效评价项目为0个。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出301.78万元，比年初预算数减少0.57万元，下降0.19%，主要原因是减少支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额196.32万元，其中：政府采购货物支出104.32万元、政府采购工程支出92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额196.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，杭州市滨江区人民检察院本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是特种车辆（囚车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　检察院决算表.xls

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。