一、 杭州市滨江区人民检察院基本情况

　　（一）主要职能

　　1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

　　2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　3、负责对刑罚执行活动和监狱、看守所管理活动是否合法实行监督的工作。

　　4、负责民事、经济审判和行政诉讼监督工作，办理管辖范围内的有关民事、经济、行政审判的抗诉案件并承担出庭工作。

　　5、负责控告申诉、举报和刑事赔偿工作，受理公民和单位的举报、控告、申诉，承办向上级检察院备案的要案线索的报送，对举报线索进行分流，统一管理本院受理的举报线索，对检察机关管辖性质不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查，办理由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

　　6、掌握分析社会治安动态情况，参与社会治安综合治理。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，杭州市滨江区人民检察院共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区人民检察院本级；事业单位1家，为杭州市滨江区检察事务保障中心，为非独立核算单位。

　　（三）部门国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，滨江区人民检察院办公设备共计907.10万元，办公家具共计59.93万元，其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备4台。共有公务用车6辆。

　　二、杭州市滨江区人民检察院2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算总体安排情况

　　1、收入预算总体安排情况

　　部门收入预算1934.22万元，其中:财政拨款收入1934.22万元。

　　2、支出预算总体安排情况

　　部门支出预算1934.22万元，其中:

　　按支出功能分类，包括行政运行支出1194.20 万元，一般行政管理事务支出222.11万元，查办和预防职务犯罪支出232.00万元，归口管理的行政单位离退休支出4.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.28万元，行政单位医疗支出41.24 万元，住房公积金支出80.32万元，购房补贴支出74.75万元

　　按支出用途分类，基本支出1480.11万元，项目支出454.11万元。

　　区检察院2018年度收支预算比去年减少4.14%，主要是因为司法改革，单位转隶10人，今年人员费有所降低。

　　（二）财政拨款收支情况

　　1、财政拨款收入情况

　　部门财政拨款收入预算1934.22万元，其中:一般公共预算拨款收入1934.22万元，政府性基金拨款收入0万元。

　　2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

　　部门财政拨款支出预算1934.22万元，其中:一般公共预算支出1934.22万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

　　1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1194.20万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

　　2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）222.11万元，主要用于未单独设置项级科目的物业管理费及装备等支出。

　　3、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）232万元，主要用于办案经费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.63万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.69万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.28万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.24万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.32万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.75万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

　　（三）一般公共预算基本支出情况

　　一般公共预算基本支出1480.11 万元，其中：

　　1、工资福利支出1172.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

　　2、商品和服务支出294.75万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出4.96万元，主要包括主要包括退休费、入托儿童保育费补助等支出。

　　4、其他资本性支出7.60万元，主要是办公设备购置支出。

　　区检察院2018年基本机关运行支出经费1480.11万元。

　　（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

　　一般公共预算“三公”经费预算80.60万元，增加5万元。主要原因是车辆购置费用增加，其中：

　　1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算数持平。

　　2、公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于业务招待方面的支出

　　3、公务用车购置及运行费预算70.60万元，其中公务用车购置费49万元、运行费21.60万元，主要用于办案用车方面的支出。其中公务用车购置费比上年增长5万元，主要是新增购置车辆。公务用车运行费与上年预算数持平。

　　（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）

　　部门安排政府采购经费277.16万元，其中货物类采购项目经费56.6万元，服务类采购项目经费220.56万元。

　　（六）绩效管理情况

　　无项目纳入绩效目标管理，涉及金额0万元。

　　（七）名词解释

　　财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。