一、 杭州市滨江区人民检察院基本情况

　　（一） 主要职能

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　3、对管辖范围内刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

　　4、对管辖范围内刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定公诉的案件支持公诉。

　　5、依照法律规定提起公益诉讼。

　　6、对管辖范围内刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督。

　　7、对管辖范围内刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行工作进行法律监督。

　　8、对管辖范围内看守所和社区矫正机构等执法活动进行法律监督。

　　9、受理管辖范围内的控告、申诉和举报。

　　10、开展检察理论研究，对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究分析，向上级检察机关提出意见建议。

　　11、法律规定的其他职权。

　　（二） 部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，杭州市滨江区人民检察院共有1家预算

　　单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区人民检察院本级；事业单位1家，为杭州市滨江区检察事务保障中心，为非独立核算单位。

　　二、滨江区人民检察院2020年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算总体安排情况

　　1、收入预算总体安排情况

　　部门收入预算2456.99万元，其中:财政拨款收入2456.99万元。

　　2、支出预算总体安排情况

　　部门支出预算2456.99万元，其中:

　　按支出功能分类，包括公共安全支出2127.27万元，社会保障和就业支出83.61万元，卫生健康支出33.76万元，住房保障支出212.35万元。

　　按支出用途分类，基本支出1791.91万元，项目支出665.08万元。

　　2020年度收支预算比去年上升18.92%，主要原因为人员经费增加及编外用工管理经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　1、财政拨款收入情况

　　部门财政拨款收入预算2456.99万元，其中:一般公共预算拨款收入2456.99万元，政府性基金拨款收入0万元。

　　2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

　　部门财政拨款支出预算2456.99万元，其中:一般公共预算支出2456.99万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1462.19万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

　　公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）116.08万元，主要用于未单独设置项级科目的物业管理费及装备等支出。

　　公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）549万元，主要用于办案经费支出和编外用工人员支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.45万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.44万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.72万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.33万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）110.02万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

　　3、政府性基金支出预算情况

　　政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

　　（三）一般公共预算基本支出情况

　　一般公共预算基本支出1791.91万元，其中：

　　1、工资福利支出1513.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

　　2、商品和服务支出270.21万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出7.85万元，主要包括退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

　　（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

　　一般公共预算“三公”经费预算59.6万元，增加10万元。主要原因是公务用车购置费增加，其中：

　　1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。

　　2、公务接待费预算10万元，与上年预算持平，主要用于公务招待方面的支出。

　　3、公务用车购置及运行费预算49.6万元，增加10万元，其中公务用车购置费28万元、运行费21.6万元，主要用于办案用车方面的支出。

　　（五）绩效管理情况

　　1、总体情况。2020年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金665.08万元。

　　2、重点项目情况。

　　（1）智慧滨检协同综合平台项目

　　根据《2018年全省检察机关“科技强检”建设与应用项目实施指导意见》关于推进移动互联技术在检察办公中应用的规定，检察机关应进一步开展微信企业号、公众号、APP等移动端应用，提高检察办公效率。特申请智慧滨检协同综合平台项目预算经费85.26万元，整合移动办公、检务服务、后勤保障等应用。

　　2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

　　单位名称

　　杭州市滨江区人民检察院

　　项目名称

　　智慧滨检协同综合平台项目

　　项目资金（万元）

　　85.26

　　项目类别

　　□经常性项目； ☑一次性项目； □专项资金类项目

　　绩效目标名称

　　目标值

　　目标值设定说明

　　一、产出 目标

　　数量目标

　　1套

　　智慧检务一体化信息综合平台

　　质量目标

　　100%

　　系统正常运行率、系统故障修复响应率

　　时效目标

　　1年

　　系统开发时间

　　二、效益与效果目标

　　经济效益

　　优

　　系统使用率、办案效率、系统正常使用年限

　　社会效益

　　优

　　做好简案快办、提高执法办案时效性和司法公信力

　　环境效益

　　优

　　电子化信息材料，节约资源，减少污染

　　满意度

　　优

　　为当事人、律师提供更为便捷的检务服务，干警对科技的获得感

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况。2020年区检察院机关运行支出经费1791.91万元，主要包括人员经费1521.70万元，公用经费270.21万元，增加194.65万元。增加的主要原因为人员增加，人员经费增加。

　　2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费85.26万元，其中货物类项目采购经费85.26万元。

　　3、部门资产情况。截至2019年12月31日，区检察院办公设备共计436.78万元，办公家具共计59.93万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备5台。共有公务用车6辆。2020年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的专用设备1套。

　　（七）名词解释

　　财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。